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索引号： 003173206/201709-00174	组配分类：党群各部门预决算
发布机构：县政府（政府办）	主题分类：财政、金融、审计
信息来源：	服务对象分类：
名称：行政事务管理局2016年部门决算情况	关键词：
文号：无	体裁分类：
发布日期：2017-09-21	生效日期：
内容概述：无	废止日期：

行政事务管理局2016年部门决算情况

行政事务管理局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

承担县委、县政府、县人大、县政协、县纪检会等交办的接待工作、负责全县公共机构节能的监督管理工作、会议中心管理工作、县党政机关公务车辆的管理和调度工作及监督物业公司做好政务新区大院的维护管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，行管局2016年度部门决算包括局本级决算和公车管理中心决算，与预算比较，增加1户。因为公车管理中心于2016年1月26日启动，所以没有编制2016年预算。

纳入行管局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	行政事务管理局本级
2	公务车辆管理中心

三、行管局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1211.22	一、一般公共服务支出		1065.54
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出		6.5
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		3.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1211.22	本年支出合计		1075.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	43.48	年末结转和结余		178.84

总计	1254.70	总计		1254.70

收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1211.22	1211.22
201	一般公共服务支出	1200.89	1200.89
20103	政府办公室及相关机构事务	27.17	27.17
2010350	事业运行	27.17	27.17
20131	党委办公室及相关机构事务	1173.72	1173.72
2013101	行政运行	1173.72	1173.72
211	节能环保支出	6.50	6.50
21104	自然生态保护	4.00	4.00
2110402	农村环境保护	4.00	4.00
21199	其他节能环保支出	2.50	2.50
2119901	其他节能环保支出	2.50	2.50
221	住房保障支出	3.83	3.83
22102	住房改革支出	3.83	3.83
2210201	住房公积金	3.83	3.83

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1075.87	1075.87
201			一般公共服务支出	1065.54	1065.54
20103			政府办公室及相关机构事务	27.17	27.17
2010350			事业运行	27.17	27.17
20131			党委办公室及相关机构事务	1038.37	1038.37
2013101			行政运行	1038.37	1038.37
211			节能环保支出	6.50	6.50
21104			自然生态保护	4.00	4.00
2110402			农村环境保护	4.00	4.00
21199			其他节能环保支出	2.50	2.50
2119901			其他节能环保支出	2.50	2.50
221			住房保障支出	3.83	3.83
22102			住房改革支出	3.83	3.83
2210201			住房公积金	3.83	3.83

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1211.22	一、一般公共服务支出	1065.54
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出	6.5
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1211.22	本年支出合计	1075.87
年初财政拨款结转和结余	43.48	年末财政拨款结转和结余	178.84
一般公共预算财政拨款	43.48
政府性基金预算财政拨款
合计	1254.70	合计	1254.70

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

										公开05表
编制单位												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																	合计	43.48	43.48	1211.22	1211.22	1075.87	1075.87	178.84	178.84
201	一般公共服务支出	43.48	43.48		1200.89	1200.89		1065.54	1065.54				178.84	178.84
20103	政府办公室及相关机构事务				27.17	27.17		27.17	27.17
2010350	事业运行				27.17	27.17		27.17	27.17
20131	党委办公室及相关机构事务	43.48	43.48		1173.72	1173.72		1038.37	1038.37				178.81	178.84
2013101	行政运行	43.48	43.48		1173.72	1173.72		1038.37	1038.37				178.84	178.84
211	节能环保支出				6.50	6.50		6.50	6.50
21104	自然生态保护				4.00	4.00		4.00	4.00
2110402	农村环境保护				4.00	4.00		4.00	4.00
21199	其他节能环保支出				2.50	2.50		2.50	2.50
2119901	其他节能环保支出				2.50	2.50		2.50	2.50
221	住房保障支出				3.83	3.83		3.83	3.83
22102	住房改革支出				3.83	3.83		3.83	3.83
2210201	住房公积金				3.83	3.83		3.83	3.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	54.74	302	商品和服务支出	952.16	310	其他资本性支出	53.44
30101	基本工资	12.49	30201	办公费	33.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	41.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	44.89
30103	奖金	0.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	8.54
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	12.16	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	141.65	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	17.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	60.55	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	15.53	30211	差旅费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	37.16	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	10.35	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	5.20	30217	公务接待费	189.27	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	6.50	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.01	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	3.83	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	426.97	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.00
人员经费合计		70.26	公用经费合计					1005.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

四、行管局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1211.22万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1075.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加631.06万元、495.71万元。主要原因：党政机关车改后的保留车辆由原车改单位移交到行管局公车管理中心管理，所以费用增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1211.22万元，其中：财政拨款收入1211.22万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1075.87万元，其中：基本支出1075.87万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1211.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1075.87万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加631.06万元、495.71万元。主要原因：党政机关车改后的保留车辆由原车改单位移交到行管局公车管理中心管理，所以费用增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1211.22万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加631.06万元。主要原因是党政机关车改后的保留车辆由原车改单位移交到行管局公车管理中心管理，所以费用增加。

财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1075.87万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加495.71万元。主要原因是党政机关车改后的保留车辆由原车改单位移交到行管局公车管理中心管理，所以费用增加。

财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为914.97万元，支出决算为1075.87万元万元。决算数大于预算数的主要原因是党政机关车改后，保留车辆于2016年1月26日由原车改单位移交到行管局公车管理中心管理，所以费用增加。其中基本支出1075.87万元，占100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1075.87万元，其中人员经费70.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费1005.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年无政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

机关运行经费。

2016年度行管局机关运行经费1005.60万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

政府采购情况。

2016年度行管局政府采购支出总额53.44万元，其中：政府采购货物支出53.44万元。

国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，行管局共有车辆70辆，一般公务用车70辆。
4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，行管局按照指向明确、合理可行的原则，进行了绩效自评，达到了预期绩效目标。

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