| 索引号 ： 003173206/201709-00172 | 组配分类：党群各部门预决算 |
| 发布机构：县政府（政府办） | 主题分类：财政、金融、审计 |
| 信息来源： | 服务对象分类： |
| 名称：县委办2016年部门决算情况说明 | 关键词： |
| 文号：无 | 体裁分类： |
| 发布日期：2017-09-21 | 生效日期： |
| 内容概述：无 | 废止日期： |
县委办2016年部门决算情况说明
临泉县委办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。
（二）负责组织起草和审核县委文件、电报、报告、领导同志讲话稿和县委办公室文件、电报及其它上报下达的文件、电报、材料。
（三）负责县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志日常工作的衔接和协调。
（四）负责向中央、省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为县直单位和乡镇党委提供信息服务。
（五）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；对市委、县委负责同志交办的重要事项的查办工作，以及县直党委系统承办的县人大代表建设、政协委员提案的督促落实工作。
（六）负责对县委制定规范性文件的有关服务工作；负责中央、省委、市委和县委文件的收发、登记、交换、催办、传阅、清退、立卷、归档等文件处理工作和文件传递工作，承担县委、县委办公室文件的校核、制发工作。
（七）负责县委对外联络协调工作和县委值班工作，承担县委各类重要会议的组织安排和会务；承担上级有关部门及其他地方党委系统负责同志因公来临的接待安排工作。
（八）负责全县党政系统密码通讯和密码管理，以及全县商用密码的管理工作；承担党委系统办公自动化的有关工作。
（九）负责县委机关办公区的安全保卫， 协助处理有关来信、来访工作。
（十）负责县委机关办公区管理、后勤保障和文明创建工作。
（十一）负责党办口机关党的建设、思想政治和组织人事工作。
（十二）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。
（十三）承担县委及党办口离退休老同志的有关服务、联络等工作。
（十四）负责全县保密工作的管理事项。
（十五）承办县委交办的其他有事项。
二、部门决算单位构成
2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共临泉县委办公室本级 |
|
2 |
…… |
三、2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
一、财政拨款收入 |
662.4 |
一、一般公共服务支出 |
584.11 |
||
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
92.81 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
5.36 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.32 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
662.40 |
本年支出合计 |
702.61 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
202.50 |
年末结转和结余 |
162.29 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
864.90 |
总计 |
864.90 |
||
收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
662.40 |
662.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
543.90 |
543.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
543.90 |
543.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
543.90 |
543.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.81 |
92.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.85 |
87.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.85 |
87.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
702.61 |
702.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
584.11 |
584.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
584.11 |
584.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
584.11 |
584.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.81 |
92.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.85 |
87.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.85 |
87.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
662.40 |
一、一般公共服务支出 |
584.11 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
92.81 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
5.36 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.32 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
662.40 |
本年支出合计 |
702.61 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
202.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
162.29 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
202.50 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
864.90 |
合计 |
864.90 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
202.50 |
202.50 |
0.00 |
662.40 |
662.40 |
0.00 |
702.61 |
702.61 |
0.00 |
162.29 |
162.29 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
202.50 |
202.50 |
0.00 |
543.90 |
543.90 |
0.00 |
584.11 |
584.11 |
0.00 |
162.29 |
162.29 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
202.50 |
202.50 |
0.00 |
543.90 |
543.90 |
0.00 |
584.11 |
584.11 |
0.00 |
162.29 |
162.29 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
202.50 |
202.50 |
0.00 |
543.90 |
543.90 |
0.00 |
584.11 |
584.11 |
0.00 |
162.29 |
162.29 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.81 |
92.81 |
0.00 |
92.81 |
92.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.85 |
87.85 |
0.00 |
87.85 |
87.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.85 |
87.85 |
0.00 |
87.85 |
87.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
216.24 |
302 |
商品和服务支出 |
290.89 |
310 |
其他资本性支出 |
38.87 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
84.95 |
30201 |
办公费 |
163.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
123.41 |
30202 |
印刷费 |
38.28 |
31002 |
办公设备购置 |
14.14 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
6.38 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
24.72 |
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.5 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.82 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.99 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
156.62 |
30211 |
差旅费 |
18.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
6.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
81.13 |
30213 |
维修(护)费 |
3.49 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
5.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
3.14 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
3.66 |
30216 |
培训费 |
1.45 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
10.64 |
30217 |
公务接待费 |
6.51 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
6.60 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
31.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.98 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
20.32 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
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|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
1.11 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.80 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
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|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.70 |
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人员经费合计 |
372.86 |
公用经费合计 |
329.75 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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四、2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计864.90万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计864.90万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加73.31万元，增长9.2%，主要原因：一是人员工资增加了；二是人员增加了。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计864.90万元，其中：财政拨款收入662.40万元，占77%；年初结转和结余202.50万元。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计864.90万元，其中：基本支出702.61万元，占81%；年末财政拨款结转和结余162.29万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计864.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计864.90万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加73.31万元，增长9.2%，主要原因：一是人员工资增加了；二是人员增加了。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入662.40万元，占本年收入的77%，年初结转和结余202.50万元。一般公共预算财政拨款收入增加73.31万元，增长9.2%。主要原因一是人员工资增加了；二是人员增加了。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出864.90万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加73.31万元，增长9.2%。主要原因一是人员工资增加了；二是人员增加了。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为776.84万元，支出决算为864.90万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资提高了；二是开支增加了。其中基本支出702.61万元，占81%；项目支出0万元。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为675.27万元，支出决算为584.11万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离了，工资基数减少了。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般社会保障与就业（项）。年初预算为71.59万元，支出决算数位92.81万元，完成年初预算的129.7%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障增加标准了。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出840.90万元，其中人员经费372.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费329.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
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公开07表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度县委办机关运行经费864.90万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度县委办政府采购支出总额38.87万元，其中：政府采购专用设备购置支出24.72万元，政府采购办公设备购置支出14.14万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，县委办共有车辆2辆，其中处级领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
县委办公室2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
51.00 |
18.31 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
15.00 |
6.51 |
|
公务用车购置及运行费 |
36.00 |
11.80 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
36.00 |
11.80 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为18.31万元，完成年初预算的35%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：公务接待费支出决算为6.51万元，完成年初预算的43%，公务用车购置及运行费支出决算为11.80万元，完成年初预算的32%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支出6.51万元, 与2015年度决算相比，减少8.49万元，下降56%。，下降（增长）的原因是公务接待次数减少。2016年县委办公务接待共180批次，1500人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出11.80万元，与2015年度决算相比，减少24.20万元，下降67%。，下降的原因是外出公务减少。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
