临泉县政协2016年部门决算情况

一、部门主要职能

    1、组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习党的路线，方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，提高参政议政水平和能力。

2、传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署。

3、组织政协委员开展调研视察和考察活动，及时反映委员提出的意见、建议。

4、密切联系政协委员和各族各界人士，多渠道地收集和反映社情民意。

5、积极开展人民政协提案工作，协调和督促承办单位按《政协提案条例》切实办好提案。

6、加强同有关部门的联系，积极开展对外联谊工作。

7、不断加强自身建设。

8、承办上级政协和党委交办的其它各项工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，临泉县政协2016年度部门决算只有本级决算。

 

纳入临泉县财政局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临泉县政协

 

三、临泉县政协2016年度部门决算报表（见附件）

四、临泉县政协2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计409.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计409.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加5.86万元，，主要原因：社会保障和就业及住房保障支出的增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计409.05万元，其中：财政拨款收入409.05万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计409.05万元，其中：基本支出409.05万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计491.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计491.71万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5.85万元，主要原因：社会保障和就业及住房保障支出的增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度财政拨款支出409.05万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加5.85万元，增长1.4%。主要原因是社会保障和就业及住房保障支出的增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为409.05万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”2016年度决算244.58万元，其中：“行政运行”决算199.62万元，“政协会议”决算199.62万元，“其他政协事务开支”决算5万元；。

2.“社会保障和就业”2016年度决算139.45万元，“归口管理的行政单位离退休”决算122.22万元，主要用于机关离退休人员工资支出。“死亡抚恤”决算17.23万元，主要用于支付单位退休职工死亡抚恤金。

3.“住房保障支出”2016年度决算15.22万元，其中：“住房公积金”决算15.22万元，主要用机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.“节能环保支出”2016年度决算9.8万元，其中污染防治支出”2016年度决算5万元，“自然生态保护”2016年度决算4.8万元，主要用于节能环保。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出409.05万元，其中人员经费295.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费113.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本单位2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度机关运行经费113.21万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度政协临泉县常委会政府采购支出总额0万元。

 

 

 

临泉县政协2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (参考格式)

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	32.33	6.5
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	11.41	5.4
公务用车购置及运行费	20.92	0.9
其中：公务用车运行维护费	20.92	0.9
公务用车购置	0	0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临泉县政协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.5万元，完成年初预算的20%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为5.4万元，完成年初预算的47%，公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成年初预算的23.2%。具体情况如下：

 

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出5.4万元, 与2015年度决算相比，增加0.09万元，增长2%。，增长的原因是招待增加。主要是用于上级和外县兄弟单位。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0.9万元，与2015年度决算相比，减少17.93万元，减少95.2%。，减少的原因是2016年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于租用公车平台下乡。2016年，临泉县政协公务用车保有量为0辆。

联系方式：临泉县政协

政务公开电子邮箱：1595541065@qq.com。