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索引号： 003173206/201709-00166	组配分类：党群各部门预决算
发布机构：县政府（政府办）	主题分类：财政、金融、审计
信息来源：	服务对象分类：
名称：中共临泉县委老干部局2016年部门决算情况	关键词：
文号：无	体裁分类：
发布日期：2017-09-21	生效日期：
内容概述：无	废止日期：

中共临泉县委老干部局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

中共临泉县委老干部局为县委部门管理机构，由县委组织部管理。县委老干部局在县委领导下，承担全县老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

县委老干部局主要职责有：

（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的政策、规定，并组织实施。

（二）督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为临泉的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）积极做好老年大学、老干部活动中心的建设和管理工作。

（七）负责协调、检查老干部易地安置工作，外省、市、县部门、来临老干部接待工作，老干部来信来访工作，离休干部荣誉证办理工作，老干部统计和走访慰问工作。

（八）承办县委交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，临泉县老干部局2016年度部门决算包括局本级决算和2个局属事业单位决算，2个二级单位为全额拨款事业单位。局编制6人，目前局本级在职4人。退休人员12人，2个二级单位编制6人，在职5人。

纳入阜阳市临泉县老干部局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共临泉县委老干部局（本级）
2	临泉县关心下一代工作委员会（二级机构）构）
3	临泉县老年大学（二级机构）

三、临泉县老干部局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：临泉县老干部局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	201.62	一、一般公共服务支出		150.39
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		44.80
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		6.43
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	201.62	本年支出合计		201.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00
	0.00			0.00
总计	201.62	总计		201.62

收入决算表

公开02表

编制单位：临泉县老干部局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开03表
编制单位：临泉县老干部局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	201.62	201.62
201			一般公共服务支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：临泉县老干部局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	201.62	一、一般公共服务支出	150.39
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	201.62	本年支出合计	201.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	201.62	合计	201.62

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：临泉县老干部局金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入					本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计		基本支出	项目支出		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转	项目支出结余

	合计					201.62		201.62			201.62	201.62
201	一般公共服务支出					150.39		150.39			150.39	150.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					150.39		150.39			150.39	150.39
2013101	行政运行					150.39		150.39			150.39	150.39
208	社会保障和就业支出					44.8		44.8			44.8	44.8
20805	行政事业单位离退休						44.8	44.8			44.8	44.8
2080501	归口管理的行政单位离退休						44.8	44.8			44.8	44.8
221	住房保障支出						6.43	6.43			6.43	6.43
22102	住房改革支出						6.43	6.43			6.43	6.43
2210201	住房公积金						6.43	6.43			6.43	6.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

									财决公开06表
部门：	临泉县老干部局								金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301		工资福利支出	40.76	302	商品和服务支出	109.63	310	其他资本性支出		0.00
30101		基本工资	20.97	30201	办公费	48.52	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102		津贴补贴	18.06	30202	印刷费	2.39	31002	办公设备购置		0.00
30103		奖金	1.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30104		其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106		伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23	31006	大型修缮		0.00
30107		绩效工资	0.00	30206	电费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31008	物资储备		0.00
30109		职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199		其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
303		对个人和家庭的补助	51.22	30211	差旅费	4.03	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301		离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302		退休费	44.80	30213	维修(护)费	6.13	31013	公务用车购置		0.00
30303		退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304		抚恤金	0.00	30215	会议费	0.84	31020	产权参股		0.00
30305		生活补助	0.00	30216	培训费	0.55	31099	其他资本性支出		0.00
30306		救济费	0.00	30217	公务接待费	1.08	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307		医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308		助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309		奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310		生产补贴	0.00	30226	劳务费	34.13	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311		住房公积金	6.43	30227	委托业务费	0.48	307	债务利息支出		0.00
30312		提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		0.00
30313		购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314		采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29	399	其他支出		0.00
30315		物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与		0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			91.98	公用经费合计						109.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：临泉县老干部局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、临泉县老干部局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计201.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计201.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加16.82万元，增长9%，支出总计减少103.18万元，降低34%。主要原因是工资增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计201.62万元，其中：财政拨款收入201.62万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计201.62万元，其中：基本支出201.62万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计201.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计201.62万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加16.82万元，支出减少103.18万元、减少34%，主要原因：一是工资增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入201.62万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加16.82万元，增长9%。主要原因是人员工资调整增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出201.62万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少103.18万元，减少34%。主要原因是减少关心下一代委员会.老年大学.老年活动设施建设。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为260.77万元，支出决算为201.62万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整增加。其中基本支出201.62万元，占77%。项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务。年初预算为183.57万元，支出决算为150.39万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因一是经费减少。

2.社会保障和就业支出，年初预算为33.7万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

3.住房保障支出，年初预算为6.85万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是公积金比例调整减少。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出201.62万元，其中人员经费91.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费109.63万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度临泉县老干部局机关运行经费109.63万元，主要用于保障单位运行，用于购买办公设施和服务。

2.政府采购情况。

2016年度临泉县老干部局政府采购支出总额30.79万元，其中：政府采购办公设施支出30.79万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，临泉县老干部局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，临泉县老干部局行政单位，没有做绩效管理预算。

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