临泉县政府办公室2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定的事项。

（二）协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示和办文的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）督促检查、反馈县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事故的应急处理工作。

（七）组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向县政府领导反映情况，提出建议。

（八）负责上级人大、政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、提案的办理工作。

（九）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇向县政府反映的重要事项。

（十）负责行政事务、外事侨务、国防动员、应急管理、政务督查和机关人事、思想政治工作，为县政府领导、机关基层做好服务。

（十一）负责政府信息公开工作，指导、监督各工作部门和乡镇政府信息公开工作。

（十二）负责研究拟订县人民防空管理方面的规范性文件，研究拟订县人民防空事业中长期发展规划；组织开展人民防空和民防指挥工作，负责制定全县防空袭击保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；组织开展人民防空平战结合工作；组织人民防空工程建设与管理；协助县政府领导同志办理其他人民防空、民防等工作事项。

（十三）负责审查、修改各部门报送县政府的规范性文件草案；组织起草县政府重要的规范性文件草案；承办市政府和县人大常委会交办的规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府规范性文件上报市政府、县人大常委会备案审查、乡镇政府规范性文件备案审查和县政府各部门规范性文件前置审查工作；清理、编纂县政府规范性文件，编辑县规范性文件汇编正式版本。

（十四）协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议；指导、监督综合行政执法和相对集中行政处罚权工作；参与或组织检查重要法律、法规、规章和规范性文件的执行情况；组织或参与对行政违法案件的查处；依法办理委托行政执法、重大行政处罚、行政执法检查备案审查工作；会同有关部门对实施罚缴分离进行监督；组织开展行政法律、法规宣传和行政执法人员培训；负责行政执法人员、行政复议人员资格认证和行政执法证件的申领和管理；承担本级人民政府依法行政和评议考核制的日常工作，会同有关部门办理行政执法过错责任追究和行政执法新闻曝光案件的追查工作；

（十五）组织开展政府法制工作研究；研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的意见，拟订有关配套的规范性文件和答复意见；依法办理行政复议事项，受县政府委托依法出庭应诉，依法办理县政府涉法事务；

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，县政府办公室2015年度部门决算包括办本级决算和所属事业单位决算。

纳入县政府办公室2015年度部门决算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	县政府办公室本级
2	县人民防空办公室
3	县政府法制办公室
4	县政府综合调研室
5	县政府外事侨务办公室
6	县国防动员委员会综合办公室
7	县应急管理办公室
8	县信息化工作办公室

 

三、县政府办公室2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计787.66万元，支出总计876.36万元。与2014年相比，收入减少107.39万元、降低12%；支出增加0.08万元，与上年持平。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计787.66万元，其中：财政拨款收入787.66万元，占100%；

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计876.36万元，其中：基本支出876.36万元，占100%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计787.66万元，支出总计876.36万元，与2014年相比，财政拨款收入减少107.39万元、降低12%；支出增加0.08万元，与上年持平。

（四）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出876.36万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少0.08万元，与上年持平。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为692.97万元，支出决算为876.36万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资和离退休标准增加支出101万元。其中基本支出692.97万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算733.92万元，比2014年减少44.04万元，降低5.66%，主要原因是公务用车购置和运行维护费用支出减少44.49万元。其中：“行政运行”决算733.92万元，主要用于人员工资和保障正常工作运转。

2．“社会保障和就业”2015年度决算109.76万元，比2014年增加29.67万元，增长37%，主要原因是调整退休工资标准。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算78.92万元，主要用于机关退休人员支出；

3．“住房保障支出”2015年度决算23.68万元，比2014年增加7.45万元，增长45.9%，主要原因是公积金比例提高。其中：“住房公积金”决算23.68万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.“公共安全支出”2015年度决算4万元，其中：“禁毒管理”决算4万元，主要用于下乡禁毒工作人员补助。

5. “节能环保支出”2015年度决算5万元，其中：“农村环境保护”决算5万元，主要用于秸秆禁烧工作先进奖励。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出876.36万元，其中人员经费349.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、；公用经费526.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(六)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度机关运行经费526.73万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度政府采购支出总额32.70万元，其中：政府采购货物支出32.70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，县政府办公室共有车辆21辆，一般公务用车19辆、一般执法执勤用车1辆、专业技术用车1辆。
   

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表